Sluitende meerjarenbegroting, maar college maakt zich zorgen

ZWARTEWATERLAND - Het college van b en w zegt zich zorgen te maken over de financile risico's die voortvloeien uit 'ingrijpende bezuinigingsmaatregelen door Rijksoverheid'. Desalniettemin is de 'Meerjarenbegroting 2012-2015' sluitend. Deze wordt volgende week donderdag door de gemeenteraad behandeld. Maar of de begrotingen in de toekomst ook zonder negatieve cijfers gepresenteerd kunnen worden, is de vraag.

"Wij kunnen op dit moment een sluitende begroting presenteren, dat is mooi", vertelt wethouder Dick Visserman van Financi. "Hoewel dat gepaard gaat met veel bezuinigingen." Deze zijn eind juni door de gemeenteraad vastgesteld in de 'Kadernota Ombuigingen 2011-2015'. "We hoeven nu niet extra te bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Maar de toekomst is onzeker, volgend jaar zouden er zich zomaar extra bezuinigingen kunnen aandienen. Als ik zie wat er in drie maanden al veranderd is en waar men nog over aan het discussiren is. Ik verwacht nog wel het een en ander."

Visserman baseert zijn sombere vooruitblik onder andere op de Septembercirculaire gemeentefonds 2011. Dit is een raming van het accres (groei of krimp) van het gemeentefonds en het provinciefonds 2012-2016. Het bedrag in deze fondsen is gekoppeld aan de Rijksuitgaven en wordt waar nodig aangepast. "Wij hebben de Septembercirculaire ook binnen", vertelt de wethouder. "Deze is nog niet verwerkt in de 'Meerjarenbegroting 2012-2015'. Maar we krijgen wel te maken met een bedrag van 180.000 euro, dat we in 2012 minder uit kunnen geven. Ik hou mijn hart vast voor de Meicirculaire 2012."

Exploitaties
Daar bovenop verwacht Visserman nog andere problemen. Zo zijn er in de Meerjarenbegroting geen nieuwe grondexploitaties opgenomen. "De economische situatie is hier debet aan", zo is te lezen in het raadsvoorstel. "De huidige woningmarkt is beduidend anders dan die in 2008. Dit wordt geïllustreerd door de moeizame verkoop van nieuwbouwprojecten. Bij de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2011 hebben wij aangegeven dat de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. In de praktijk worden we geconfronteerd met een afnemende vraag naar woningen. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de al in exploitatie genomen en de in voorbereiding zijnde exploitatiegebieden."
Hetzelfde geldt voor de grondexploitaties van bedrijventerreinen. "Er is een lagere behoefte aan bedrijventerreinen geraamd dan destijds voor de in ontwikkeling zijnde exploitaties als uitgangspunt is genomen. Dit heeft consequenties voor de reeds lopende exploitaties."

Keuzes
De ontwikkeling van de algemene uitkering vanuit het Rijk heeft dus negatieve gevolgen voor de begroting. Het college stelde in juni van dit jaar een bezuinigingspakket voor om deze op te kunnen vangen. De raad nam toen niet alle voorstellen over en maakte zijn keuzes, te vinden in de eerder genoemde 'Kadernota Ombuigingen'. Als gevolg van deze besluitvorming ontstaat er in de jaren 2012 en daarna jaarlijks een gat in de begroting, oplopend tot 438.000 euro in 2015. Daarbovenop komt een door het Centraal Planbureau (CPB) verwachte inflatie van 2,25 procent. Ook de salarissen van gemeenteambtenaren zullen door CAO-ontwikkelingen waarschijnlijk stijgen met 2 procent. Daarbovenop komt nog een aantal 'beleidsmatige ontwikkelingen'. Deze gaten die hierdoor ontstaan -alles bij elkaar 2.844.000 euro tot 2015- kunnen nu nog worden gedicht met het in de Kadernota gereserveerde geld.